Контроль владельца товара: пустая матрица
Пустой рабочий шаблон. Распечатайте и заполните от руки либо перенесите таблицы в свой рабочий документ. Один протокол — один товар с совпадающим кодом у двух клиентов. Повторите проверки в обе стороны: А→Б и Б→А.
1. Паспорт проверки
Дата/время и часовой пояс: __________________. Склад: __________________. Система/версия/кабинет: __________________. Проверяющий: __________________. Согласующий запуск: __________________.
| Поле | Клиент А | Клиент Б |
|---|---|---|
| Устойчивый ID владельца / организация | Заполнить | Заполнить |
| ID клиента по договору и основание хранения | Заполнить | Заполнить |
| Кабинет(ы) продавца; кто вправе распоряжаться | Заполнить | Заполнить |
| SKU владельца / общий код / вариант / единица | Заполнить | Заполнить |
| Тара и ячейка; физический и доступный остаток | Заполнить | Заполнить |
| Тестовая учётная запись и её согласованные права | Заполнить | Заполнить |
Код товара не подтверждает владельца конкретной единицы. Поклажедатель, плательщик, продавец в кабинете и собственник могут различаться; зафиксируйте соответствия до проверки. Если владелец не установлен, остановите отпуск спорного товара и запишите ответственного за разбор.
2. Пять контрольных операций
Сначала запишите ожидаемый результат, затем выполните разрешённую тестовую операцию. В поле «основание» укажите ID документа/движения; секреты и персональные данные не нужны. Решение: ПРОШЛО / ОСТАНОВЛЕНО / ТРЕБУЕТ РАЗБОРА.
| Операция / ID задания | Ожидаемый владелец, товар, место | Что сверить до действия | Факт, время, исполнитель | Основание / ID события | Решение и ответственный |
|---|---|---|---|---|---|
| Приёмка | Заполнить | Владелец по согласованным документам; вариант; единица; количество; маркировка тары | Заполнить | Заполнить | Заполнить |
| Размещение | Заполнить | Владелец исходной тары и назначения; количество; состояние; адрес; завершение движения | Заполнить | Заполнить | Заполнить |
| Подбор / упаковка | Заполнить | Владелец заказа = владелец остатка; вариант, единица, тара; резерв; этикетка задания | Заполнить | Заполнить | Заполнить |
| Возврат | Заполнить | Исходный заказ, его владелец, экземпляр/партия; состояние; отсутствие повторного прихода | Заполнить | Заполнить | Заполнить |
| Пересчёт | Заполнить | Остатки отдельно по владельцу, варианту, месту, состоянию; зафиксирован момент среза | Заполнить | Заполнить | Заполнить |
3. Клиентский доступ
Проверяйте на двух собственных тестовых клиентах и заранее созданных тестовых объектах. Для каждой строки нужна положительная проверка своего объекта и отрицательная проверка чужого. Чужие реальные ID не перебирайте. Отсутствующая в системе возможность — «не применимо», а не «прошло». Для отзыва доступа заранее согласуйте контрольный момент и повторите новые запросы после него; ранее скачанные копии эта проверка не удаляет.
| Поверхность | Разрешено клиенту А | Ожидание для объекта Б | Факт А→Б и Б→А / свидетельство | Решение |
|---|---|---|---|---|
| Список и поиск по общему коду | Только согласованные свои данные | Чужие данные не раскрыты | Заполнить | Заполнить |
| Прямая ссылка на тестовый заказ/товар | Только согласованные свои данные | Чужие данные не раскрыты | Заполнить | Заполнить |
| Экспорт списка и выгрузка отчёта | Только согласованные свои данные | Чужие данные не раскрыты | Заполнить | Заполнить |
| Фото, документ и ссылка на вложение | Только согласованные свои данные | Чужие данные не раскрыты | Заполнить | Заполнить |
| Уведомление в тестовом канале | Только согласованные свои данные | Чужие данные не раскрыты | Заполнить | Заполнить |
| Отзыв доступа: время отзыва и согласованный контрольный момент | До отзыва свой тестовый объект доступен. После контрольного момента новые запросы к ранее доступному своему объекту не выдают данные | Новые запросы к чужому тестовому объекту не выдают данные ни до, ни после отзыва | Время отзыва: ____; контрольный момент: ____; факт А→Б и Б→А: ____; свидетельство: ____ | Заполнить |
4. Расхождение и выпуск
| ID/дата | Владелец или «не установлен»; тара/товар | Что заблокировано | Доказательства и гипотеза | Ответственный / срок проверки | Решение / повторная проверка |
|---|---|---|---|---|---|
| Заполнить | Заполнить | Заполнить | Заполнить | Заполнить | Заполнить |
| Заполнить | Заполнить | Заполнить | Заполнить | Заполнить | Заполнить |
Недостача А и излишек Б не погашаются общей суммой. До подтверждения происхождения нельзя просто переименовать владельца в карточке. Если чужой объект доступен клиенту — остановите соответствующий доступ, сохраните тестовое свидетельство и передайте владельцу системы.
Решение о запуске/ограниченном режиме/остановке: __________________________________________________
Нерешённые строки, ответственный и дата повторной проверки: _____________________________________
ФИО/роль согласующего и основание: ____________________________________________________________